PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

BUEN ESTADO

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A

LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO

VERIFICAR LAS

CONDICIONES

ADECUADAS DE

ALMACENAMIENTO DE LOS

MATERIALES EDUCATIVOS

- 1

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

01/09/2020

30/11/2020

DOCUMENTO QUE

ESTABLECE LAS

CONDICIONES PARA LA

CONSERVACIÓN DE LOS

MATERIALES EDUCATIVOS

EN ALMACENES DE LA

UGEL, ALMACENES

CONTRATADOS Y EN

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

FRECUENCIA ANUAL

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

BUEN ESTADO

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A

LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO

VERIFICAR LAS

CONDICIONES

ADECUADAS DE

ALMACENAMIENTO DE LOS

MATERIALES EDUCATIVOS

- 3

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

01/10/2020

30/10/2020

INFORME DE

VERIFICACIÓN,

ADJUNTANDO FICHAS DE

COTEJO DE VISITAS DE

INSPECCIÓN A

ALMACENES PROPIOS DE

LA UGEL Y ALMACENES

ALQUILADOS (DE SER EL

CASO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

BUEN ESTADO

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A

LOS ESTUDIANTES EN MAL ESTADO

VERIFICAR LAS

CONDICIONES

ADECUADAS DE

ALMACENAMIENTO DE LOS

MATERIALES EDUCATIVOS

- 2

OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN

01/10/2020

30/10/2020

RELACIÓN DE ALMACENES

PROPIOS DE LA UGEL

HABILITADOS PARA LA

CONSERVACIÓN DE LOS

MATERIALES EDUCATIVOS

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

CANTIDAD SUFICIENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVOS EN CANTIDAD

INSUFICIENTE

VERIFICAR LA

ACTUALIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN DE

ESTUDIANTES,

REGISTRADA POR LAS IIEE

EN EL SIAGIE POR TIPO DE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA,

NIVEL, GRADO,

MODALIDAD EDUCATIVA -

2

OFICINA DE ESTADÍSTICA

O QUIEN HAGA SUS VECES

02/01/2020

30/12/2020

REPORTE ESTADÍSTICO

DEL SIAGIE VALIDADO POR

ESPECIALISTA

FRECUENCIA

TRIMESTRAL.

IDENTIFICA EVENTOS

COMO RETIROS O

TRASLADOS DE ESTUDIANTES, ENTRE OTROS.

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR (EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

CANTIDAD SUFICIENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVOS EN CANTIDAD

INSUFICIENTE

VERIFICAR LA

ACTUALIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN DE

ESTUDIANTES,

REGISTRADA POR LAS IIEE

EN EL SIAGIE POR TIPO DE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA,

NIVEL, GRADO,

MODALIDAD EDUCATIVA -

3

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

02/01/2020

30/11/2020

REPORTE DE

VERIFICACIÓN, CON

INFORMACIÓN

CONTRASTADA PARA UNA

MUESTRA DE IIEE

FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

CANTIDAD SUFICIENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVOS EN CANTIDAD

INSUFICIENTE

VERIFICAR LA

ACTUALIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN DE

ESTUDIANTES,

REGISTRADA POR LAS IIEE

EN EL SIAGIE POR TIPO DE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA,

NIVEL, GRADO,

MODALIDAD EDUCATIVA -

1

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

30/06/2020

30/11/2020

OFICIO DIRIGIDO A LAS

DIRECCIONES DE LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

ESTABLECIENDO PAUTAS

SOBRE LA VERIFICACIÓN

TRIMESTRAL DE

INFORMACIÓN

ACTUALIZADA DE LOS

ESTUDIANTES EN EL

SIAGIE

FRECUENCIA ANUAL

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR (EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

CANTIDAD SUFICIENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVOS EN CANTIDAD

INSUFICIENTE

VERIFICAR LA CANTIDAD

DE MATERIALES

EDUCATIVOS RECIBIDOS

EN ALMACENES DE UGEL

Y LOS RECIBIDOS EN LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA

IDENTIFICAR FALTANTES -

4

OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN

30/06/2020

30/11/2020

INFORME DE

CONTRASTACIÓN DE LOS

REGISTROS DE CARGA DE

SALIDA EN LOS LUGARES

DE DESTINO

(INSTITUCIONES

EDUCATIVAS)

EFECTUADOS POR EL

PROVEEDOR DEL

SERVICIO DE

TRANSPORTE CON EL

REGISTRO DE RECEPCIÓN

EFECTUADO POR EL

DIRECTOR DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

EN EL MC-SIGA

POR MOTIVOS DEL COVID-

19 NO SE PUDO CUMPLIR

EN EL PLAZO

PROGRAMADO,

CAMBIÁNDOSE LA FECHA

FIN DE IMPLEMENTACIÓN,

DEL 06-03-2020 AL 06-082020.

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

CANTIDAD SUFICIENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVOS EN CANTIDAD

INSUFICIENTE

VERIFICAR LA CANTIDAD

DE MATERIALES

EDUCATIVOS RECIBIDOS

EN ALMACENES DE UGEL

Y LOS RECIBIDOS EN LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA

IDENTIFICAR FALTANTES-

3

OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN

01/09/2020

30/10/2020

INFORME DE CONTRASTACIÓN DE LOSREGISTROS DE CARGA DE

ENTREGA EN LOS LUGARES DE ORIGEN (ALMACENES DE UGEL)

EFECTUADOS POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CON ELREGISTRO EN EL MC-SIGA

EFECTUADO POR EL ENCARGADO DEL ALMACÉN (NOTA DE ENTRADA AL ALMACÉN)

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

CANTIDAD SUFICIENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVOS EN CANTIDAD

INSUFICIENTE

VERIFICAR LA CANTIDAD

DE MATERIALES

EDUCATIVOS RECIBIDOS

EN ALMACENES DE UGEL

Y LOS RECIBIDOS EN LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA

IDENTIFICAR FALTANTES -

2

ÁREA DE LOGÍSTICA

(ALMACÉN)

01/09/2020

30/10/2020

REGISTRO DE

CONFORMIDAD EN EL MC-

SIGA POR PARTE DEL

ENCARGADO DE ALMACÉN

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

CANTIDAD SUFICIENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVOS EN CANTIDAD

INSUFICIENTE

VERIFICAR LA CANTIDAD

DE MATERIALES

EDUCATIVOS RECIBIDOS

EN ALMACENES DE UGEL

Y LOS RECIBIDOS EN LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA

IDENTIFICAR FALTANTES -

1

ÁREA DE LOGÍSTICA

(ALMACÉN)

01/09/2020

30/10/2020

LISTA DE COTEJO DE

CÓDIGO Y NÚMERO DE

ÍTEMS INGRESADOS AL

ALMACÉN DE LA UGEL

CON LA INFORMACIÓN DE

LA PECOSA

DIGERE-MINEDU REMITE

LOS MATERIALES

EDUCATIVOS DIRECTAMENTE A LA UGEL.

EL ENCARGADO DEL

ALMACÉN DE LA UGEL

VERIFICA UNA MUESTRA

ALEATORIA DE LOTES Y

DE ESTAR CONFORME,

REGISTRA SU

CONFORMIDAD.

FRECUENCIA ANUAL.

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

DISTRIBUIDOS OPORTUNAMENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INOPORTUNAMENTE,

DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

SUPERVISAR QUE LOS

DIRECTORES DE LAS IIEE

DEFINAN

OPORTUNAMENTE LA

LISTA DE RESPONSABLES

DE RECEPCIÓN DE

MATERIALES EDUCATIVOS

EN EL PERIODO

VACACIONAL Y EMITIR LA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

RESPECTIVA - 1

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

30/06/2020

19/10/2020

OFICIO DIRIGIDO A LAS

DIRECCIONES DE LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

SOLICITANDO LA

REMISIÓN OPORTUNA DE

LA LISTA DE

RESPONSABLES DE

RECIBIR LOS MATERIALES

EDUCATIVOS EN EL

PERIODO VACACIONAL

FRECUENCIA ANUAL

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

DISTRIBUIDOS OPORTUNAMENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INOPORTUNAMENTE,

DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR QUE LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE

TRANSPORTE SE REALICE

HASTA MEDIADOS DE

DICIEMBRE DE CADA AÑO -

1

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

01/07/2020

30/07/2020

TÉRMINOS DE

REFERENCIA DEL

SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA LA

DISTRIBUCIÓN DE

MATERIALES EDUCATIVOS

ELABORADOS

FRECUENCIA ANUAL.

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

DISTRIBUIDOS OPORTUNAMENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INOPORTUNAMENTE,

DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR QUE LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE

TRANSPORTE SE REALICE

HASTA MEDIADOS DE

DICIEMBRE DE CADA AÑO -

2

OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN

15/07/2020

31/08/2020

INFORME DE

VERIFICACIÓN DE

CONDICIONES MÍNIMAS

PARA LA CONTRATACIÓN

SISTEMA DE PRECIOS

UNITARIOS PORQUE LAS

CANTIDADES DE

MATERIALES EDUCATIVOS

SON REFERENCIALES

(OFICIO MÚLTIPLE N° 0312019-MINEDU/VMGPDIGERE).

SE INCLUYEN

CANTIDADES Y PESOS

APROXIMADOS DE

MATERIALES

EDUCATIVOS, ASÍ COMO

RUTAS DE DISTRIBUCIÓN.

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

DISTRIBUIDOS OPORTUNAMENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INOPORTUNAMENTE,

DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

SUPERVISAR QUE LOS

DIRECTORES DE LAS IIEE

DEFINAN

OPORTUNAMENTE LA

LISTA DE RESPONSABLES

DE RECEPCIÓN DE

MATERIALES EDUCATIVOS

EN EL PERIODO

VACACIONAL Y EMITIR LA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

RESPECTIVA - 2

DIRECCIÓN DE UGEL

15/07/2020

30/09/2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

DE APROBACIÓN DE LA

LISTA DE RESPONSABLES

DE RECEPCIÓN DE

MATERIALES EDUCATIVOS

EN EL PERIODO

VACACIONAL, POR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

FRECUENCIA ANUAL

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR (EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

DISTRIBUIDOS OPORTUNAMENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INOPORTUNAMENTE,

DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

SUPERVISAR QUE LOS

DIRECTORES DE LAS IIEE

DEFINAN

OPORTUNAMENTE LA

LISTA DE RESPONSABLES

DE RECEPCIÓN DE

MATERIALES EDUCATIVOS

EN EL PERIODO

VACACIONAL Y EMITIR LA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

RESPECTIVA - 3

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

30/07/2020

30/09/2020

REPORTE DE

VERIFICACIÓN DE IIEE

CON RESPONSABLES

DESIGNADOS PARA LA

RECEPCIÓN DE

MATERIALES EDUCATIVOS

EN EL PERIODO

VACACIONAL,

DETALLANDO INSTITUCIÓN

EDUCATIVA, FECHA DE

APROBACIÓN DE LA LISTA

Y SITUACIÓN DEL

DIRECTOR EN EL PERIODO

VACACIONAL (DESIGNADO,

CONTRATADO, EN

LICENCIA, CON CESE)

FRECUENCIA ANUAL

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

DISTRIBUIDOS OPORTUNAMENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INOPORTUNAMENTE,

DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR QUE LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE

TRANSPORTE SE REALICE

HASTA MEDIADOS DE

DICIEMBRE DE CADA AÑO -

3

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

01/08/2020

10/08/2020

TÉRMINOS DE

REFERENCIA DEL

SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA LA

DISTRIBUCIÓN DE

MATERIALES EDUCATIVOS

APROBADOS

EN COORDINACIÓN CON

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO (PARA

ASEGURAR RECURSOS

FINANCIEROS)

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

DISTRIBUIDOS OPORTUNAMENTE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN SER DISTRIBUIDOS A

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INOPORTUNAMENTE,

DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR QUE LA

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE

TRANSPORTE SE REALICE

HASTA MEDIADOS DE

DICIEMBRE DE CADA AÑO -

4

OFICINA DE

ABASTECIMIENTO O

LOGÍSTICA

01/11/2020

30/12/2020

CONTRATO DEL SERVICIO

DE TRANSPORTE PARA LA

DISTRIBUCIÓN DE

MATERIALES EDUCATIVOS

SUSCRITO

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

USADOS PEDAGÓGICAMENTE PARA FACILITAR EL LOGRO

DE APRENDIZAJE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER

USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y

ESTUDIANTES PARA FACILITAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE

VERIFICAR LA EJECUCIÓN

PERMANENTE DE

ASISTENCIA TÉCNICA A

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA EL USO

PEDAGÓGICO

PERTINENTE DE LOS

MATERIALES

EDUCATIVOS, DE

ACUERDO A LAS

NECESIDADES DE LOS

ESTUDIANTES 1

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

01/12/2019

30/12/2020

PLAN DE ASISTENCIA

TÉCNICA

FRECUENCIA ANUAL

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

USADOS PEDAGÓGICAMENTE PARA FACILITAR EL LOGRO

DE APRENDIZAJE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER

USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y

ESTUDIANTES PARA FACILITAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE

VERIFICAR LA EJECUCIÓN

PERMANENTE DE

ASISTENCIA TÉCNICA A

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA EL USO

PEDAGÓGICO

PERTINENTE DE LOS

MATERIALES

EDUCATIVOS, DE

ACUERDO A LAS

NECESIDADES DE LOS

ESTUDIANTES2

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

02/01/2020

15/12/2020

INFORME DE AVANCE DE

EJECUCIÓN DE LA

ASISTENCIA TÉCNICA

FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

USADOS PEDAGÓGICAMENTE PARA FACILITAR EL LOGRO

DE APRENDIZAJE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER

USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y

ESTUDIANTES PARA FACILITAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE

VERIFICAR EL USO

PEDAGÓGICO DE LOS

MATERIALES EDUCATIVOS

EN EL AULA - 3

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

09/03/2020

18/12/2020

INFORME DE

VERIFICACIÓN SOBRE LA

BASE DE VISITAS

EFECTUADAS POR

ESPECIALISTA DE LA UGEL

FRECUENCIA TRIMESTRAL

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

USADOS PEDAGÓGICAMENTE PARA FACILITAR EL LOGRO

DE APRENDIZAJE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER

USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y

ESTUDIANTES PARA FACILITAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE

VERIFICAR EL USO

PEDAGÓGICO DE LOS

MATERIALES EDUCATIVOS

EN EL AULA - 1

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

09/03/2020

18/12/2020

INFORME DE

VERIFICACIÓN DEL

FUNCIONAMIENTO DE LAS

COMISIONES DE GESTIÓN

DE RECURSOS

EDUCATIVOS Y

MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA DE

LAS IIEE

FRECUENCIA

TRIMESTRAL.

EN PARTICULAR, LA

VERIFICACIÓN SE REFIERE

A SU FUNCIÓN DE

ASEGURAR LA

DISPONIBILIDAD Y EL USO

DE LOS MATERIALES

EDUCATIVOS

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

USADOS PEDAGÓGICAMENTE PARA FACILITAR EL LOGRO

DE APRENDIZAJE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER

USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y

ESTUDIANTES PARA FACILITAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE

VERIFICAR LA EJECUCIÓN

PERMANENTE DE

ASISTENCIA TÉCNICA A

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA EL USO

PEDAGÓGICO

PERTINENTE DE LOS

MATERIALES

EDUCATIVOS, DE

ACUERDO A LAS

NECESIDADES DE LOS

ESTUDIANTES3

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

09/03/2020

18/12/2020

INFORME ANUAL DE

EVALUACIÓN (EN

RELACIÓN A INDICADORES

Y METAS DEFINIDAS EN EL

PLAN)

FRECUENCIA ANUAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

(EBR) CUENTAN

CON MATERIALES

EDUCATIVOS

NECESARIOS

PARA EL LOGRO

DE LOS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJES

USADOS PEDAGÓGICAMENTE PARA FACILITAR EL LOGRO

DE APRENDIZAJE

MATERIALES EDUCATIVOS PODRÍAN NO SER USADOS O SER

USADOS DE MODO NO PERTINENTE POR DOCENTES Y

ESTUDIANTES PARA FACILITAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE

VERIFICAR EL USO

PEDAGÓGICO DE LOS

MATERIALES EDUCATIVOS

EN EL AULA - 2

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

09/03/2020

18/12/2020

FICHAS DE COTEJO DE

VISITAS DE INSPECCIÓN A

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS POR

ESPECIALISTAS DE

GESTIÓN PEDAGÓGICA,

CON RESPECTO AL USO

DE LOS MATERIALES

EDUCATIVOS

PERMANENTE.

SE ESTABLECE UNA

MUESTRA DE

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS,

SELECCIONADAS CON

CIERTOS CRITERIOS (P.

EJ. INDICADORES DE

DESEMPEÑO VINCULADOS

A LOGROS DE

APRENDIZAJE)

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

OPORTUNA

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS DE MANERA

TARDÍA, DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR QUE LA

INFORMACIÓN PARA LA

RENOVACIÓN DE

CONTRATOS SEA

REMITIDA A LA UGEL,

DENTRO DE LOS PLAZOS

(TERCERA SEMANA DE

DICIEMBRE) - 3

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUTIONAL

01/07/2020

30/09/2020

REPORTE DE

CONTRASTACIÓN DE

INFORMACIÓN DE PLAZAS

VACANTES, SEGÚN

REPORTE DEL NEXUS Y

RENOVACIONES DE

CONTRATOS SOLICITADAS

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

OPORTUNA

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS DE MANERA

TARDÍA, DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR QUE LA

INFORMACIÓN PARA LA

RENOVACIÓN DE

CONTRATOS SEA

REMITIDA A LA UGEL,

DENTRO DE LOS PLAZOS

(TERCERA SEMANA DE

DICIEMBRE) - 2

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUTIONAL

01/07/2020

30/09/2020

LISTA DE RENOVACIONES

DE CONTRATOS

SOLICITADAS POR

DIRECTORES/AS DE LAS

IIEE, INDICANDO LA FECHA

DE RECEPCIÓN, CON LA

FIRMA DEL ESPECIALISTA

DESIGNADO

PARA LA RENOVACIÓN DE

LOS CONTRATOS SE

REQUIERE: PROPUESTA

DE CONTRATOS, LA

RELACIÓN DE DOCENTES

QUE HAYAN DESISTIDO DE

LA RENOVACIÓN O NO

HAYAN OBTENIDO

EVALUACIÓN FAVORABLE

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

OPORTUNA

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS DE MANERA

TARDÍA, DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR QUE LAS IIEE

CUENTEN CON

DIRECTOR/A ANTES DE

LAS FECHAS PARA LA

CONFORMACIÓN DE LOS

COMITÉS DE EVALUACIÓN

DEL DESEMPEÑO DE

DOCENTES

CONTRATADOS - 1

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

15/07/2020

30/09/2020

REPORTE DE

VERIFICACIÓN CON

LISTADO IMPRESO DEL

NEXUS Y EVIDENCIA DE LA

LISTA DE CHEQUEO

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON

CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO

DE HORAS SELECTIVAS NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

OPORTUNA

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS DE MANERA

TARDÍA, DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR QUE LAS IIEE

CUENTEN CON

DIRECTOR/A ANTES DE

LAS FECHAS PARA LA

CONFORMACIÓN DE LOS

COMITÉS DE EVALUACIÓN

DEL DESEMPEÑO DE

DOCENTES

CONTRATADOS - 2

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

15/07/2020

30/09/2020

RESOLUCIÓN QUE

OFICIALIZA LA

ENCARGATURA DE LA

DIRECCIÓN EN IIEE QUE

NO CUENTAN CON

DIRECTOR/A

PARA ESTA DESIGNACIÓN

SE SIGUE EL

PROCEDIMIENTO DE LA

RVM N° 255-2019-MINEDU

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS. CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

OPORTUNA DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS DE MANERA

TARDÍA, DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR QUE LAS IIEE

CUENTEN CON

DIRECTOR/A ANTES DE

LAS FECHAS PARA LA

CONFORMACIÓN DE LOS

COMITÉS DE EVALUACIÓN

DEL DESEMPEÑO DE

DOCENTES

CONTRATADOS - 3

ÁREA DE RECURSOS

HUMANOS

15/07/2020

30/09/2020

LISTA DE CHEQUEO PARA

VERIFICAR IN SITU LA

SITUACIÓN DEL/LA

DIRECTOR/A, PARA UNA

MUESTRA DE IIEE DE LA

JURISDICCIÓN, CON FIRMA

DEL ESPECIALISTA

DESIGNADO Y

APROBACIÓN DEL ÁREA

DE RECURSOS HUMANOS

DE LA UGEL

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

OPORTUNA

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS DE MANERA

TARDÍA, DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR QUE LA

INFORMACIÓN PARA LA

RENOVACIÓN DE

CONTRATOS SEA

REMITIDA A LA UGEL,

DENTRO DE LOS PLAZOS

(TERCERA SEMANA DE

DICIEMBRE) - 1

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

15/07/2020

30/09/2020

PROTOCOLO PARA LA

CONTRATACIÓN

OPORTUNA DE PERSONAL

DOCENTE AL INICIO DEL

AÑO ESCOLAR

ELABORADO/ACTUALIZAD

O

LA UGEL MANTIENE

ACTUALIZADO UN

PROTOCOLO

CONSISTENTE CON LA

NORMATIVA VIGENTE DEL MINEDU, LA CUAL

DISTRIBUYE A TODAS LAS

IIEE. ESTE PROTOCOLO

APLICA PARA TODO EL

PROCESO, NO SOLO LA

RENOVACIÓN DE CONTRATOS.

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

OPORTUNA

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS DE MANERA

TARDÍA, DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE LA

NORMATIVA VIGENTE

PARA LA CONTRATACIÓN

OPORTUNA DE PERSONAL

DOCENTE - 1

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

15/10/2020

30/10/2020

PROTOCOLO PARA LA

CONTRATACIÓN

OPORTUNA DE PERSONAL

DOCENTE AL INICIO DEL

AÑO ESCOLAR

ELABORADO/ACTUALIZAD

O

FRECUENCIA ANUAL.

A LA FECHA, LA

NORMATIVA VIGENTE ES

EL D.S. N° 001-2019-

MINEDU QUE REGULA LAS

CONDICIONES PARA LAS

CONTRATACIONES EN EL

MARCO DEL CONTRATO

DE SERVICIO DOCENTE EN

EDUCACIÓN BÁSICA (LEY

N° 30328)

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

OPORTUNA

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS DE MANERA

TARDÍA, DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE LA

NORMATIVA VIGENTE

PARA LA CONTRATACIÓN

OPORTUNA DE PERSONAL

DOCENTE - 2

DIRECCIÓN/JEFATURA DE

LA UGEL

01/11/2020

08/11/2020

PROTOCOLO PARA LA

CONTRATACIÓN

OPORTUNA DE PERSONAL

DOCENTE AL INICIO DEL

AÑO ESCOLAR APROBADO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

OPORTUNA

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS DE MANERA

TARDÍA, DESPUÉS DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE LA

NORMATIVA VIGENTE

PARA LA CONTRATACIÓN

OPORTUNA DE PERSONAL

DOCENTE - 3

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

11/11/2020

15/12/2020

RESOLUCIÓN DE LA UGEL

CONFORMANDO EL

COMITÉ DE

CONTRATACIÓN, EN LOS

PLAZOS NORMADOS

(MÁXIMO LA ÚLTIMA

SEMANA DE DICIEMBRE)

EL COMITÉ DE

CONTRATACIÓN LLEVA A

CABO EL PROCESO DE

CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL PROTOCOLO APROBADO.

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

PERFIL DE DOCENTES

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON

EL DESEMPEÑO PROFESIONAL REQUERIDO

SUPERVISAR EL PROCESO

DE EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO DE LOS

DOCENTES

CONTRATADOS,

EMITIENDO EL INFORME

RESPECTIVO QUE SERÁ

REMITIDO A LA DRE - 2

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

20/11/2019

02/12/2020

LINEAMIENTOS DEL

INFORME DE

SUPERVISIÓN DEL

PROCESO DE

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO DE

DOCENTES APROBADOS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

PERFIL DE DOCENTES

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON

EL DESEMPEÑO PROFESIONAL REQUERIDO

SUPERVISAR EL PROCESO

DE EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO DE LOS

DOCENTES

CONTRATADOS,

EMITIENDO EL INFORME

RESPECTIVO QUE SERÁ

REMITIDO A LA DRE - 1

ÁREA DE RECURSOS

HUMANOS

20/11/2019

02/12/2020

LINEAMIENTOS DEL

INFORME DE

SUPERVISIÓN DEL

PROCESO DE

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO DE

DOCENTES ELABORADOS

EN COORDINACIÓN CON

LA DIRECCIÓN REGIONAL

DE EDUCACIÓN

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

PERFIL DE DOCENTES

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON

EL DESEMPEÑO PROFESIONAL REQUERIDO

VERIFICAR LA

REALIZACIÓN DE

SESIONES DE

CAPACITACIÓN SOBRE LA

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO DIRIGIDAS A

LOS MIEMBROS DEL

COMITÉ DE EVALUACIÓN

DE DOCENTES

CONTRATADOS,

INCLUYENDO

REPRESENTANTE DEL

CONEI 2

ÁREA DE RECURSOS

HUMANOS

02/01/2020

30/12/2020

INFORME DE EJECUCIÓN

DE SESIONES DE

CAPACITACIÓN SOBRE LA

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO (INCL.

PROGRAMA/SÍLABO,

CRONOGRAMA, FOTOS Y

LISTA DE ASISTENCIA)

FRECUENCIA SEMESTRAL

1INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

PERFIL DE DOCENTES

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON

EL DESEMPEÑO PROFESIONAL REQUERIDO

SUPERVISAR EL PROCESO

DE EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO DE LOS

DOCENTES

CONTRATADOS,

EMITIENDO EL INFORME

RESPECTIVO QUE SERÁ

REMITIDO A LA DRE - 3

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

01/07/2020

30/11/2020

INFORME DE

SUPERVISIÓN DEL

PROCESO DE

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO DE LOS

DOCENTES

CONTRATADOS,

ADJUNTANDO LAS FICHAS

DE EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO SUSCRITAS

POR EL DIRECTOR/A DE LA

IIEE Y LOS OTROS

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

SI EL MINEDU PONE A

DISPOSICIÓN APLICATIVO

DIGITAL PARA LA

EVALUACIÓN, SE ADJUNTA EL REPORTE GENERADO.

ESTE INFORME DEBE SER

REMITIDO A LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE EDUCACIÓN.

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

PERFIL DE DOCENTES

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON

EL DESEMPEÑO PROFESIONAL REQUERIDO

VERIFICAR LA

REALIZACIÓN DE

SESIONES DE

CAPACITACIÓN SOBRE LA

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO DIRIGIDAS A

LOS MIEMBROS DEL

COMITÉ DE EVALUACIÓN

DE DOCENTES

CONTRATADOS,

INCLUYENDO

REPRESENTANTE DEL

CONEI 1

ÁREA DE RECURSOS

HUMANOS

01/07/2020

30/11/2020

PLAN DE CAPACITACIÓN

SOBRE LA EVALUACIÓN

DE DESEMPEÑO DIRIGIDA

A DIRECTORES,

DOCENTES Y

REPRESENTANTES DEL

CONEI

FRECUENCIA ANUAL

EN EL PLAN SE DISTINGUE

EL TIPO DE CAPACITACIÓN

SEGÚN PERFIL

ºINSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

PERFIL DE DOCENTES

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON

EL DESEMPEÑO PROFESIONAL REQUERIDO

VERIFICAR LA

REALIZACIÓN DE

SESIONES DE

CAPACITACIÓN SOBRE LA

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO DIRIGIDAS A

LOS MIEMBROS DEL

COMITÉ DE EVALUACIÓN

DE DOCENTES

CONTRATADOS,

INCLUYENDO

REPRESENTANTE DEL

CONEI -3

ÁREA DE RECURSOS

HUMANOS

18/11/2020

20/12/2020

INFORME FINAL DE

CAPACITACIÓN SOBRE

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO, CON LA

FIRMA DE LA

ESPECIALISTA DEL ÁREA

DE RECURSOS HUMANOS

DE LA UGEL

FRECUENCIA ANUAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

PERFIL DE DOCENTES

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON

EL PERFIL ADECUADO PARA LAS NECESIDADES DE

APRENDIZAJE

VERIFICAR QUE LOS

DOCENTES CUMPLAN CON

EL PERFIL DEL CARGO, PLAZO Y ESPECIALIDAD

DE LA PLAZA ADJUDICADA.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

02/01/2020

30/12/2020

LISTA DE VERIFICACIÓN

DEL CUMPLIMIENTO DEL

PERFIL EN LOS CASOS DE

CONTRATACIÓN

EXCEPCIONAL,

PROPUESTA POR EL

DIRECTOR/A DE LAS IIEE,

CON LA FIRMA DE

ESPECIALISTA DESIGNADA

Y APROBACIÓN DEL ÁREA

DE RECURSOS HUMANOS

DE LA UGEL

MEDIDA DE CONTROL PERMANENTE.

LA FRECUENCIA DEPENDE

DE LA OCURRENCIA DE PLAZAS VACANTES A LO LARGO DEL AÑO.

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

PERFIL DE DOCENTES

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON

EL PERFIL ADECUADO PARA LAS NECESIDADES DE

APRENDIZAJE

VERIFICAR QUE LA UGEL

EFECTÚE LA TERCERA

ETAPA DEL PROCESO DE

ADJUDICACIÓN, SI

OCURREN QUE AUN HAY

PLAZAS VACANTES

DESPUÉS HABER

CONSIDERADO A

POSTULANTES DE OTRAS

UGEL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

13/01/2020

30/09/2020

REPORTE DE

VERIFICACIÓN DE PLAZAS

ADJUDICADAS EN CADA

ETAPA DEL PROCESO DE

CONTRATACIÓN, CON LA

FIRMA DE ESPECIALISTA

DESIGNADO

FRECUENCIA ANUAL,

EN COORDINACIÓN CON

EL COMITÉ DE

CONTRATACIÓN DE LA

UGEL

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

PERFIL DE DOCENTES

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS SIN CONTAR CON

EL PERFIL ADECUADO PARA LAS NECESIDADES DE

APRENDIZAJE

DE REQUERIRSE USAR LA

MODALIDAD DE

CONTRATACIÓN

EXCEPCIONAL, A

PROPUESTA DEL

DIRECTOR/A, VERIFICAR

QUE SE CUMPLAN LOS

REQUISITOS Y EL ORDEN

DE PRELACIÓN

ESTABLECIDOS PARA

CONTRATAR A LOS

DOCENTES, CON

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

15/02/2020

30/10/2020

INFORME FINAL DEL

PROCESO DE

CONTRATACIÓN, PARA SU

REMISIÓN A LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE EDUCACIÓN

FRECUENCIA ANUAL,

EN COORDINACIÓN CON

EL COMITÉ DE

CONTRATACIÓN DE LA

UGEL

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

SUFICIENTE

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS EN UN NÚMERO

INSUFICIENTE PARA ATENDER LA NECESIDAD EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ALERTAR

OPORTUNAMENTE A LA

DRE SOBRE SITUACIONES

DE ALTA ROTACIÓN DE

PERSONAL DOCENTE

(NOMBRADO Y

CONTRATADO) EN IIEE Y

PROPONER

RECOMENDACIONES - 1

OFICINA DE ESTADÍSTICA

O LA QUE HAGA SUS

VECES

15/12/2019

30/11/2020

REPORTE ESTADÍSTICO

SOBRE PERMANENCIA Y

ROTACIÓN DE PERSONAL

DOCENTE CONTRATADO

EN IIEE

EN COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

SUFICIENTE

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS EN UN NÚMERO

INSUFICIENTE PARA ATENDER LA NECESIDAD EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ALERTAR

OPORTUNAMENTE A LA

DRE SOBRE SITUACIONES

DE ALTA ROTACIÓN DE

PERSONAL DOCENTE

(NOMBRADO Y

CONTRATADO) EN IIEE Y

PROPONER

RECOMENDACIONES - 2

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

02/01/2020

30/12/2020

REPORTE DE SITUACIÓN

DE ROTACIÓN DEL

PERSONAL DOCENTE,

INCLUYENDO (I) REPORTE

ESTADÍSTICO Y (II)

ANÁLISIS DE VISITAS DE

ESPECIALISTAS

DESIGNADOS A UNA

MUESTRA DE

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

FRECUENCIA TRIMESTRAL

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

SUFICIENTE

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS EN UN NÚMERO

INSUFICIENTE PARA ATENDER LA NECESIDAD EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONTRASTAR LA

EXISTENCIA DE PLAZAS

VACANTES, SEGÚN

REPORTE DEL NEXUS, Y

VERIFICACIONES IN SITU

EN LAS IIEE - 2

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

02/01/2020

30/12/2020

REPORTE / INFORME

TÉCNICO CON FICHA DE

VERIFICACIÓN APLICADA

EN IIEE

FRECUENCIA TRIMESTRAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

SUFICIENTE

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS EN UN NÚMERO

INSUFICIENTE PARA ATENDER LA NECESIDAD EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ALERTAR

OPORTUNAMENTE A LA

DRE SOBRE SITUACIONES

DE ALTA ROTACIÓN DE

PERSONAL DOCENTE

(NOMBRADO Y

CONTRATADO) EN IIEE Y

PROPONER

RECOMENDACIONES - 3

DIRECCIÓN/JEFATURA DE

LA UGEL

02/01/2020

30/12/2020

REPORTE DE SITUACIÓN

DE ROTACIÓN DEL

PERSONAL DOCENTE

APROBADO POR LA

DIRECCIÓN/JEFATURA DE

LA UGEL, PARA SU

REMISIÓN A LA DRE

FRECUENCIA TRIMESTRAL

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION

OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

SUFICIENTE

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS EN UN NÚMERO

INSUFICIENTE PARA ATENDER LA NECESIDAD EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONTRASTAR LA

EXISTENCIA DE PLAZAS

VACANTES, SEGÚN

REPORTE DEL NEXUS, Y

VERIFICACIONES IN SITU

EN LAS IIEE - 1

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

01/07/2020

30/09/2020

PROTOCOLO DE

VERIFICACIÓN IN SITU EN

LAS IIEE Y FICHAS DE

VERIFICACIÓN QUE SE

APLICARÁN EN VISITAS

POSTERIORMENTE, LAS

FICHAS DE VERIFICACIÓN

SE APLICARÁN

TRIMESTRALMENTE.

EN COORDINACIÓN CON

ÁREA DE RECURSOS

HUMANOS

PRODUCTOS PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON

CONDICIONES

PARA EL

CUMPLIMIENTO

DE HORAS

LECTIVAS

NORMADAS.

CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DEL

PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION

BASICA REGULAR

SUFICIENTE

DOCENTES PODRÍAN SER CONTRATADOS EN UN NÚMERO

INSUFICIENTE PARA ATENDER LA NECESIDAD EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONTRASTAR LA

EXISTENCIA DE PLAZAS

VACANTES, SEGÚN

REPORTE DEL NEXUS, Y

VERIFICACIONES IN SITU

EN LAS IIEE - 3

ÁREA DE RECURSOS

HUMANOS

01/11/2020

30/12/2020

INFORME DE EVALUACIÓN

SOBRE LA APLICACIÓN

DEL PROTOCOLO

FRECUENCIA ANUAL.

Firma del Titular de la Entidad

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR

Cargo: ASESOR LEGAL

Nombre y Apellidos: ADALIN CIEZA TORRES

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS NOVOA SALCEDO

DNI: 33668655

DNI: 27965324